DICA – TAF – REINF – Base de Cálculo do INSS DUPLICADA – R-2010
DICA – TAF – REINF – Base de Cálculo do INSS DUPLICADA – R-2010
Base de Cálculo do INSS DUPLICADA – R-2010
Nesse post iremos tratar de uma situação na qual o evento R-2010 apresentava inconsistência para um determinado fornecedor no Módulo TAF do Totvs Protheus.
O conceito do Evento R-2010: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas aos serviços contratados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991 e do art. 7º, §6º da Lei nº 12.546, de 2011, este quando o sujeito passivo for optante pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB.(1)
Cenário:
Após a extração, o cliente foi realizar a análise dos dados extraídos, usando o relatório de conferência disponível. Nesse momento ele identificou valores duplicados para um mesmo forncedor.
De fato, existiam duas notas fiscais de serviço com números diferentes, uma para cada filial, e com o mesmo valor total.
Durante a análise foi constatado que somente uma nota fiscal de serviço desse fornecedor deveria existir.
Ao aprofundar a análise, foi detectado que o cliente fez mais de uma Extração Fiscal, ou seja, ele extraiu a primeira quinzena e no início do mês sequinte, ele extraiu a segunda quinzena.
Dessa forma, a primeira nota foi extraída e gravada no Módulo TAF na extração dos primeiros quinze dias.
Ocorre que essa primeira nota foi excluída do Módulo Compras e substituída pela segunda nota, mas ela continuou existindo no Módulo TAF.
Problema:
O relatório de conferência ficou exibindo valores errados, tanto para a base de cálculo quanto para o valor do documento.
Solução:
A primeira nota fiscal de serviço foi excluída do Módulo TAF.
Para isso, usamos a rotina “Docs de Entrada” (TAFA062E).
Após a exclusão, o relatório do Evento R-2010 ficou correto.
® Protheus é marca registrada e de propriedade da TOTVS S.A.
(1) Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf – Versão 2.1.2.1
